Faktúra č. DFB/16/0317
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DATA Leško.PO, s.r.o
- IČO: 36483192
- Adresa: Petrovany 230, 082 53 Petrovany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0317
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier
- Dátum doručenia: 02.12.2016
- Celková hodnota: 13,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 108/16
- Dátum zverejnenia: 08.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/16 | Objednávame si u Vás záväzne: Kancelársky papier v celkvoej hodnote 13,60€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DATA Leško.PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 12.10.2016 | 07.12.2016 | Objednávka |