Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0314
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie ŠB2
- Dátum doručenia: 02.12.2016
- Celková hodnota: 111,48 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť