Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0313
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 24.8.-25.11.2016 ŠK, ŠI
- Dátum doručenia: 02.12.2016
- Celková hodnota: 1 481,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 08.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť