Faktúra č. DFB/16/0311
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ján Haluška - JAHA
- IČO: 14279576
- Adresa: Vajanského 4, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0311
- Popis fakturovaného plnenia: akumulátor olovený bezúdržbový 2 ks
- Dátum doručenia: 30.11.2016
- Celková hodnota: 121,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 116/16
- Dátum zverejnenia: 07.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116/16 | Objednávame si u Vás záväzne: Batériu 2x, 12V/26Ah v celkovej sume 121,92€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján Haluška - JAHA | 14279576 | 0,00 € | 17.10.2016 | 07.12.2016 | Objednávka |