Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0308
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola prenosných HP a hydrantov - ŠI
- Dátum doručenia: 29.11.2016
- Celková hodnota: 107,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť