Faktúra č. DFB/16/0304
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: VILLA PRO s.r.o
- IČO: 31682731
- Adresa: Chrapčiakova 1, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0304
- Popis fakturovaného plnenia: RFID tágy s prísavkami 10 ks
- Dátum doručenia: 28.11.2016
- Celková hodnota: 53,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 067/16
- Dátum zverejnenia: 07.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067/16 | Objednávame u Vás záväzne 10 tágov s nahrávaním v celkovej sume 39,50 Eur bez DPH a poštovné v sume 8 Eur s DPH | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VILLA PRO s.r.o | 31682731 | 0,00 € | 12.08.2016 | 10.09.2016 | Objednávka |