Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0303
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI
- Dátum doručenia: 28.11.2016
- Celková hodnota: 143,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 07.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť