Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0300
- Popis fakturovaného plnenia: terénne úpravy, výsadba a ost. práce
- Dátum doručenia: 23.11.2016
- Celková hodnota: 4 962,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.104/16
- Dátum zverejnenia: 07.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť