Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0297
- Popis fakturovaného plnenia: tonery 6 ks
- Dátum doručenia: 22.11.2016
- Celková hodnota: 352,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 07.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť