Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0293
- Popis fakturovaného plnenia: preprava osôb - ERA+ KA2
- Dátum doručenia: 15.11.2016
- Celková hodnota: 250,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 24.11.2016
- Poznámka:
Tlačiť