Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0292
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI 11/2016
- Dátum doručenia: 14.11.2016
- Celková hodnota: 169,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16.1.2009
- Dátum zverejnenia: 22.11.2016
- Poznámka:
Tlačiť