Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0290
- Popis fakturovaného plnenia: akumulátor
- Dátum doručenia: 11.11.2016
- Celková hodnota: 18,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: žiadanka 30.8.2016
- Dátum zverejnenia: 22.11.2016
- Poznámka:
Tlačiť