Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0280
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 29.9.-26.10.2016 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 04.11.2016
- Celková hodnota: 784,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073 PO2008
- Dátum zverejnenia: 12.11.2016
- Poznámka:
Tlačiť