Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0270
- Popis fakturovaného plnenia: záložný zdroj APC
- Dátum doručenia: 20.10.2016
- Celková hodnota: 1 396,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 095/16
- Dátum zverejnenia: 25.10.2016
- Poznámka:
Tlačiť