Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0265
- Popis fakturovaného plnenia: kanc. potreby - GS
- Dátum doručenia: 18.10.2016
- Celková hodnota: 20,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 21.10.2016
- Poznámka:
Tlačiť