Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0260
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 10-12/2016
- Dátum doručenia: 14.10.2016
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 21.10.2016
- Poznámka:
Tlačiť