Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0257
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 10/2016
- Dátum doručenia: 10.10.2016
- Celková hodnota: 2 618,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.2.13,dod.1.4.15
- Dátum zverejnenia: 14.10.2016
- Poznámka:
Tlačiť