Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0253
- Popis fakturovaného plnenia: softwer 10-12/2016
- Dátum doručenia: 10.10.2016
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 26.9.2016
- Dátum zverejnenia: 14.10.2016
- Poznámka:
Tlačiť