Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0252
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovacie služby 7-9/2016
- Dátum doručenia: 10.10.2016
- Celková hodnota: 73,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 10.1.2014
- Dátum zverejnenia: 21.10.2016
- Poznámka:
Tlačiť