Faktúra č. DFB/16/0250
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: VILLA PRO s.r.o
- IČO: 31682731
- Adresa: Chrapčiakova 1, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0250
- Popis fakturovaného plnenia: príslušenstvo k prejazdovému terminálu a závore
- Dátum doručenia: 10.10.2016
- Celková hodnota: 1 389,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 070/16
- Dátum zverejnenia: 21.10.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070/16 | Objednávame si u Vás: router, flexmont, pozinkovaný stľp, semafory, 30 tagov v celkovej sume 1158,00 € bez DPH | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VILLA PRO s.r.o | 31682731 | 0,00 € | 12.08.2016 | 07.10.2016 | Objednávka |