Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0247
- Popis fakturovaného plnenia: vybavenie telocvične
- Dátum doručenia: 05.10.2016
- Celková hodnota: 2 750,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 14.10.2016
- Poznámka:
Tlačiť