Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0236
- Popis fakturovaného plnenia: servisná oprava - NAO robot
- Dátum doručenia: 28.09.2016
- Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 07.10.2016
- Poznámka:
Tlačiť