Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0235
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka a monáž podlahového VinYlu - ŠI
- Dátum doručenia: 28.09.2016
- Celková hodnota: 4 984,72 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.10.2016
- Poznámka:
Tlačiť