Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0228
- Popis fakturovaného plnenia: letenky 10.10.-12.10.2016 KE-Brussel, FEŇ,BRO
- Dátum doručenia: 19.09.2016
- Celková hodnota: 516,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.09.2016
- Poznámka:
Tlačiť