Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0224
- Popis fakturovaného plnenia: farebné kriedy
- Dátum doručenia: 13.09.2016
- Celková hodnota: 78,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: žiadanka z 31.8.16
- Dátum zverejnenia: 22.09.2016
- Poznámka:
Tlačiť