Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0223
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 9/2016 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 09.09.2016
- Celková hodnota: 2 618,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: dodatok 1.4.2015
- Dátum zverejnenia: 22.09.2016
- Poznámka:
Tlačiť