Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0219
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 8/2016
- Dátum doručenia: 09.09.2016
- Celková hodnota: 24,77 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 22.09.2016
- Poznámka:
Tlačiť