Faktúra č. DFB/16/0213
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: VidímeVás spol. s r.o.
- IČO: 44637039
- Adresa: Drienica 31, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0213
- Popis fakturovaného plnenia: inštalácia kamerového systému + komponenty
- Dátum doručenia: 07.09.2016
- Celková hodnota: 1 859,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 069/16
- Dátum zverejnenia: 22.09.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069/16 | Objednávame si u Vás záväzne: inštaláciu kamerového systému s dodaním komponentov podľa cenovej ponuky 16000050 zo dňa 26.6.2016 v celkovej sume 1859,88 EUR s DPH. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VidímeVás spol. s r.o. | 44637039 | 0,00 € | 12.08.2016 | 07.09.2016 | Objednávka |