Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0211
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠK+ŠI 21.5.-26.8.2016
- Dátum doručenia: 06.09.2016
- Celková hodnota: 922,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073 PO2008
- Dátum zverejnenia: 22.09.2016
- Poznámka:
Tlačiť