Faktúra č. DFB/16/0210
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: SOS electronic s.r.o
- IČO: 31703186
- Adresa: Pri prachárni 16, 04011 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0210
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 06.09.2016
- Celková hodnota: -132,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 013/16
- Dátum zverejnenia: 09.09.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013/16 | Objednávame u Vás záväzne: elektrotechnické pomôcky - súčiastky v celkovej sume 524,33 € s DPH. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | SOS electronic s.r.o | 31703186 | 0,00 € | 04.02.2016 | 12.02.2016 | Objednávka |