Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0198
- Popis fakturovaného plnenia: prístup SANET 7-9/2016
- Dátum doručenia: 25.08.2016
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7003105
- Dátum zverejnenia: 09.09.2016
- Poznámka:
Tlačiť