Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0179
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 1.7.-27.7.2016 - ŠK,ŠI
- Dátum doručenia: 04.08.2016
- Celková hodnota: 256,55 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.08.2016
- Poznámka:
Tlačiť