Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0172
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie 2.Q 2016
- Dátum doručenia: 18.07.2016
- Celková hodnota: 196,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZOZSP z 10.01.14
- Dátum zverejnenia: 10.08.2016
- Poznámka:
Tlačiť