Faktúra č. DFB/16/0171
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: ORIM - TENDER, s.r.o.
- IČO: 44689454
- Adresa: 17.novebmer 73, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0171
- Popis fakturovaného plnenia: vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky
- Dátum doručenia: 14.07.2016
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 049/16
- Dátum zverejnenia: 21.07.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049/16 | Objednávame si u Vás záväzne vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky s nízkou hodnotou v súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO v znení neskorších predpisov na predmet zákazky rekonštrukcie cvičebného priestoru - podlaha, nákup vybavenia | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ORIM - TENDER, s.r.o. | 44689454 | 0,00 € | 10.06.2016 | 23.06.2016 | Objednávka |