Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0152
- Popis fakturovaného plnenia: aktivačný poplatok ZBS
- Dátum doručenia: 04.07.2016
- Celková hodnota: 0,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 24.6.2016
- Dátum zverejnenia: 15.07.2016
- Poznámka:
Tlačiť