Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0141
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠK + výmena rohoží
- Dátum doručenia: 23.06.2016
- Celková hodnota: 326,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ z 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 29.06.2016
- Poznámka:
Tlačiť