Faktúra č. DFB/16/0139
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby mesta Prešov
- IČO: 31718914
- Adresa: Bajkalska 33, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0139
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu z VOK
- Dátum doručenia: 20.06.2016
- Celková hodnota: 147,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 047/16
- Dátum zverejnenia: 24.06.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047/16 | Objednávame si u Vás záväzne vývoz odpadu z VOK v celkovej sume 147,72 EUR s DPH | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Technické služby mesta Prešov | 31718914 | 0,00 € | 07.06.2016 | 21.06.2016 | Objednávka |