Faktúra č. DFB/16/0138
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0138
- Popis fakturovaného plnenia: toner 1 ks
- Dátum doručenia: 20.06.2016
- Celková hodnota: 27,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 046/16
- Dátum zverejnenia: 24.06.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046/16 | Objednávame si u Vás záväzne: Toner do školskej tlačiarne Lexmark c543dn červenú farbu v celkovej hodnote 27,48 EUR | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA computer systems, a.s | 36468924 | 0,00 € | 07.06.2016 | 18.06.2016 | Objednávka |