Faktúra č. DFB/16/0137

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0137
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim - zam-cov 6/2016
  • Dátum doručenia: 17.06.2016
  • Celková hodnota: 25,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 042/16
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
042/16 Objednávame si u Vás záväzne: 5ks Savior pramenitá voda galon 18,9L v hodnote 21eur a 200ks plastových pohárov 200ml v hodnote 4,8eur na jún 2016 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 0,00 € 25.05.2016 09.06.2016 Objednávka
Tlačiť