Faktúra č. DFB/16/0137
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody, a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0137
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim - zam-cov 6/2016
- Dátum doručenia: 17.06.2016
- Celková hodnota: 25,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 042/16
- Dátum zverejnenia: 24.06.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
042/16 | Objednávame si u Vás záväzne: 5ks Savior pramenitá voda galon 18,9L v hodnote 21eur a 200ks plastových pohárov 200ml v hodnote 4,8eur na jún 2016 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Minerálne vody, a.s. | 31711464 | 0,00 € | 25.05.2016 | 09.06.2016 | Objednávka |