Faktúra č. DFB/16/0135
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0135
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 14.06.2016
- Celková hodnota: 128,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 041/16
- Dátum zverejnenia: 24.06.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041/16 | Objednávame si u Vás záväzne: Tonery do školských tlačiarní podľa cenovej ponuky v celkovej sume 1008,46Eur | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 0,00 € | 20.05.2016 | 03.06.2016 | Objednávka |