Faktúra č. DFB/16/0133
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0133
- Popis fakturovaného plnenia: tonery 2 ks
- Dátum doručenia: 10.06.2016
- Celková hodnota: 107,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.06.2016
- Poznámka: