Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0129
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠK+ŠI 28.4.-31.5.2016
- Dátum doručenia: 07.06.2016
- Celková hodnota: 1 592,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 16.06.2016
- Poznámka:
Tlačiť