Faktúra č. DFB/16/0126

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0126
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim zam-cov
  • Dátum doručenia: 06.06.2016
  • Celková hodnota: 103,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 036/16
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
036/16 Objednávame si u Vás záväzne: 20ks Savior pramenitá voda galon 18,9L v hodnote 84eur a 800ks plastových pohárov 200ml v hodnote 19,20eur. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 0,00 € 10.05.2016 07.06.2016 Objednávka
Tlačiť