Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0120
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 27.05.2016
- Celková hodnota: 125,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 02.06.2016
- Poznámka:
Tlačiť