Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0113
- Popis fakturovaného plnenia: výúčba angl.jazyka 5/2016
- Dátum doručenia: 19.05.2016
- Celková hodnota: 138,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: mand.zmluva
- Dátum zverejnenia: 25.05.2016
- Poznámka:
Tlačiť