Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0108
- Popis fakturovaného plnenia: mobilný telefón 5/2016
- Dátum doručenia: 10.05.2016
- Celková hodnota: 69,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č. 046950
- Dátum zverejnenia: 14.05.2016
- Poznámka:
Tlačiť