Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0103
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 31.3.-27.4.2016 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 05.05.2016
- Celková hodnota: 773,66 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073 PO2008
- Dátum zverejnenia: 14.05.2016
- Poznámka:
Tlačiť