Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0101
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA HCM systémová podpora - 1.Q 2016
- Dátum doručenia: 04.05.2016
- Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SW/OD/2010/57
- Dátum zverejnenia: 13.05.2016
- Poznámka:
Tlačiť