Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0100
- Popis fakturovaného plnenia: strava 4/2016
- Dátum doručenia: 03.05.2016
- Celková hodnota: 1 113,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoD 7.11.2005
- Dátum zverejnenia: 13.05.2016
- Poznámka:
Tlačiť