Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0094
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠKO + výmena rohoží
- Dátum doručenia: 28.04.2016
- Celková hodnota: 326,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 24. 1 2006,24.3.2009
- Dátum zverejnenia: 06.05.2016
- Poznámka:
Tlačiť